SAP采购发票跨期冲销问题的解决方案

一般采购冲销发票再做反冲销，这个系统是不支持的（至少我目前还没发现有这样的操作），那遇到这种情况如何处理呢？如下图所示，做一个退换货采购订单，本质就是一个假退货，然后分别在8月份和9月份开票，这样的话，供应商余额在8月份和9月份就分别都是0

系统操作如下：

1.一般采购订单开票、冲销后并清账，T-CODE:MIRO、MR8M、F-44

2.新建退换货采购订单并收货

3.退货采购订单分别开票并清账，T-CODE:MIRO、F-44

以上这个调账的方法，不仅可以适用于采购跨期冲销的问题，也同于适用于销售跨期冲销的问题。

虽然这种方式解决了当期供应商余额的问题，但是同时来带来了一个问题就是：虚增了借贷。像上述这种问题，从8/9两个月份合计来看，供应商余额总体毕竟还是平的，总体上也是可以不调的，所以实务中具体如何操作，还得综合评估。