客户投诉的另一种解决办法是退货，退货在SAP系统中有三种处理方案。
1、标准退货流程
标准退货流程是指在发生退货时，先将被退回的货物入库，然后将需要补给客户的货物出库。在标准退货流程下，首先要建立退货凭证。退货凭证既可以是针对销售订单建立的，也可以是针对发票建立的，当货物实际退回时，仓库参照退货凭证做入库处理，系统自动生成如下会计分录。
借：存货
贷：产品销售成本
如果需要补货，那么做补货的发货处理，系统自动生成如下会计分录。
借：产品销售成本
贷：存货
标准退货流程是不影响开票和实物发票的。
2、退货不补货
如果客户不要补货而要货款，那系统将针对退货开出贷项凭证，并自动生成如下分录，金额为退货货物的售价。
借：产品销售收入
借：应交税金-增值税-销项
贷：应收账款-客户明细
同时财务人员开具红字发票，金额为原发票金额。再根据退货后余额重开发票，并将红字发票和重开发票同时作为贷项凭证的原始凭证。
3、退货不补货也不建立贷项凭证
对于不要求补货的退货，我们也可以不建立贷项凭证，而直接取消原发票（对应红字发票），退货入库后，再重新开出发票（对应重开的增值税发票）。
