1.7退货价格过高
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问题描述
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制作红字销售发票单价格过高
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发生原因
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制作、保存单据时
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操作规范
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查错方法
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查询销售出库单的销售单价乘数量不等于金额
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产生影响
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退货金额不准确，造成公司损失
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解决措施
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删除销售发票手功更改销售单价
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控制点
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制作红字销售发票注意销售价格
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备注
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1.8盈、亏单制单人不是网络主管
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问题描述
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根据制度要求调整库存必须由网络主管对
K3
账存数进入更改，如果盈亏单制单人不是网络主管，那按错误单据处理
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发生原因
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制作、保存单据时
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操作规范
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查错方法
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查询盈亏单制单不是本司网络主管名字
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产生影响
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私改库存，有弄虚作假倾向
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解决措施
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删除处理
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控制点
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备注
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1.19 退货业务没有选择配送核算
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问题描述
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配送业务中退回业务单据中没有添写配送核算
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发生原因
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制作、保存单据时
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操作规范
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查错方法
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查询销售回单配送核算等于空
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产生影响
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配送金额不准确，影响到车辆考核
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解决措施
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查询出要求修改退回入库单补添配送核算
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控制点
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备注
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1.20配送订单没有制作发货通知单
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问题描述
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漏做发货通知单
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发生原因
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制作、保存单据时
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操作规范
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查错方法
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查询配送订单与发货通知单没有核销
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产生影响
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库房没有标库存，造成配货员缺少依据进行货物调配
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解决措施
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通知库房及时补做发货通知单
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控制点
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库房人员每天自查
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备注
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本文转自 lcpljc 51CTO博客，原文链接：http://blog.51cto.com/lcpljc/1049498，如需转载请自行联系原作者
